Möte 2025-06-16

Kommunstyrelsen har beslutat att utgå från en digital mötesform.
 

Ordförande informerar om rådande rutiner och regler kring anmälan om jäv och intressekonflikt.

Ärendet avser fastställande av ärendelista.

Ärendet avser antagande av budget för 2026, med plan för 2027 och 2028.

Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen upprätta förslag till budget för nästkommande år senast under oktober månad. Kommunfullmäktige ska fastställa budgeten före november månads utgång.

I kommunen beslutar kommunfullmäktige om budget för nästkommande år i juni. I kommunfullmäktige i oktober finns möjlighet att göra förändringar i beslutad budget.

Revisionen har lämnat budgetäskande som är 120 tkr högre än budget 2025 för ytterligare granskning och indexuppräkning bla avseende sakkunnigt biträde och kompetensutveckling. Förslaget har beretts av kommunfullmäktiges presidium 2025-06-04. Presidiet föreslår en ökning av revisionens budget med 28 tkr.

Kommunstyrelsen beslutade 2026-06-03 att föreslå kommunfullmäktige

1. Anta majoritetens förslag till ramfördelning i Budget 2026, ekonomisk plan 2027-2028.
2. Ge kommunstyrelsen rätt att omsätta lån, dvs. låna upp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2026
3. Anta följande finansiella mål:
   Resultatet för kommunen ska uppgå till 2%, för kommunkoncernen 20,6 mkr
   Soliditeten ska öka och på lång sikt uppgå till snittet i riket
   Målet om självfinansieringsgrad som finns 2025 tas bort 2026
4. Anta följande verksamhetsmål med betydelse för god ekonomisk hushållning:
   Målet för för 2026 är att sjukfrånvaron ska minska med minst en procentenhet jämfört med 2025
5. Målformuleringen Kommunens socialtjänst ska bedrivas kunskapsbaserat, vara jämlik och jämställd, förebyggande samt lättillgänglig, i syfte att främja människors trygghet, delaktighet och självständighet genom stöd och insatser av hög kvalitet läggs till som fullmäktigemål under Barn och Unga, Vuxna och Äldre +65
6. Ge kommunstyrelsen rätt att omsätta lån, dvs. låna upp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2026.
7. Anta förslag till investeringar 2026 – 2036,

Vidare beslutade kommunstyrelsen att

På extra sammanträde 2025-06-16, inför kommunfullmäktige, lämna förslag till resultat-, balans- och kassaflödesbudget samt låneutrymme 2026.