Möte 2025-10-21

Kommunstyrelsen har beslutat att utgå från en digital mötesform.

Ordförande informerar om rådande rutiner och regler kring anmälan av jäv och intressekonflikt.

Ärendet avser fastställande av ärendelista.

Ärendet avser information vid samhällsbyggnadsutskottet:

• Förvaltning av Ånge kommuns grönytor säsongen 2026
• Leverans av grönytetjänster till kommunala bolag
• VA-verksamheten i Hjältan
• Vinterväghållning i Ånge tätort
• Sjukfrånvaro t.o.m. 2025-09
• Kollektivtrafik för alla (även) i glesbygd (PAXA)
• Regional plan för transportinfrastruktur
• Vattenkiosk.

Ärendet avser uppföljning av utskottets protokoll från sex månader tidigare. Här kan utskottet begära uppföljning på särskilda ärenden. Uppföljning ges till kommunstyrelsen.

För 2025 så är utgångspunkten för förvaltningens rapportering dess arbete mot de politiska målen. Utöver dessa rapporteringar så bjuds ett antal bolag till samhällsbyggnadsutskottet för att redovisa sin verksamhet med utgångspunkt målarbete, budget och större händelser.

Tekniska enheten (Renhållning), Samhällsbyggnad och Stab redovisas.

2025 budgeterades med ett underskott på 1 500 tkr i VA-verksamheten. Arbetet med att ta fram den nya VA-taxan hade initialt som målsättning att den skulle kunna vara på plats 1/7-2025 och att intäkterna under andra halvåret då skulle bidra till att täcka det budgeterade underskottet.

Den nya taxan har dock blivit rejält försenad pga. att Lantmäteriet inte levererat det underlag som krävs för att kunna utveckla taxan att omfatta även dagvattentjänsterna. Förvaltningens bedömning är att den nya taxan kan komma på plats tidigast 1/4-2026 vilket ställer VA-verksamheten inför rejäla utmaningar för att få ihop budgeten för 2026.

Utifrån utfallet i augusti 2025 så kommer taxeintäkterna under helår 2025 att vara ungefär 3 570 tkr lägre än i budget och verksamheten totalt ser ut att hamna på ett underskott på ca 2 000 tkr.

Under 2026 så kommer avskrivningar och finansiella kostnader att vara 10 887 tkr vilket är en stor del av den totala VA-budgeten. Enligt den investeringsplan som finns för 2026-2036 så skall VA-verksamheten investera 140 300 tkr vilket kommer att innebära stora ökningar i kostnader för avskrivningar och internränta de kommande åren. För att kunna hantera detta behöver VA-verksamheten kunna fondera medel för att kunna ta kostnaderna för dessa investeringar.

Höja befintlig taxa från 2026-01-01 med 14% ger detta resultat:

Gamla taxan (jan-april): 10 353*1,14=11 802 tkr

Nya taxan (maj-dec): 26 000 tkr

Totala intäkter 2026: 37 802 tkr